乐山市总工会2014年部门预算编制的说明
来源：乐山市总工会 时间：2014年10月31日 浏览次数：1629
按照预算管理有关规定，实行综合预算制度。
一、基本职能及主要工作
市总工会主要负责全市工会事业发展和业务指导工作。2014年重点抓好以下工作：
(一）深化帮扶活动。围绕党委、政府民生工程目标任务，深入实施春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季送”活动，深化“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动，实施“特困职工帮扶计划”，力争全年帮助下岗失业人员再就业2400人，资助困难职工子女上学1900人，生活医疗救助做到应助尽助、全面覆盖。围绕小凉山——沐川“三县一区”和16个市列重点连片贫困区域的扶贫攻坚任务，加大“彝区帮扶”力度。实施“女职工关爱行动”和“职工心理援助计划”，切实发挥心灵驿站作用。深化职工医疗互助保障活动，不断扩大职工互助覆盖范围。
（二）扎实抓好劳模工程。大力弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神，加强劳模管理信息平台建设，做好劳模管理服务工作，推动完善和落实劳模政策，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好社会氛围。认真做好五一劳动奖状（章）和工人先锋号的评选工作，精心组织全市第六次劳模大会，引导职工学习先进，争当先进，赶超先进。深化技能人才（劳模）创新工作室创建活动，建立技能人才（劳模）创新工作室6个以上，力争创省级示范点1个。
（三）提升职工技能素质。围绕“两化”互动统筹城乡发展战略，办好乐山“新市民学校”，建立11个以上的区（市）县教育培训基地，建立100个以上的企业、园区、社区、建筑工地等培训（活动）点。加强职工（农民工）技能培训，提高职工技能水平，着力培养一批“首席技师”、“金牌工人”。围绕小凉山扶贫攻坚任务，积极参与推进彝区“一人就业、全家脱贫”计划，开展彝区青壮年劳动力技能培训。
二、部门概况
乐山市总工会下属有二个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2014年乐山市总工会财政拨款收入预算总额为366万元。相应安排支出预算366万元，其中：一般公共服务185万元，社会保障和就业145万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出24万元。
四、支出预算安排情况
乐山市财政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。
基本支出，是主要用于保障总工会机关、下属事业单位等机构退休人员的日常支出，包括离退休工资、住房公积金、医疗保险等人员经费。
项目支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于工会专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市劳模一次性奖励经费；2014年元旦、春节“送温暖”及困难职工帮扶补助；省部级劳模健康体检；新市民学校补助等支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
部门收支预算表
单位：万元
部门财政拨款支出预算表
单位：万元
一、基本职能及主要工作
市总工会主要负责全市工会事业发展和业务指导工作。2014年重点抓好以下工作：
(一）深化帮扶活动。围绕党委、政府民生工程目标任务，深入实施春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季送”活动，深化“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动，实施“特困职工帮扶计划”，力争全年帮助下岗失业人员再就业2400人，资助困难职工子女上学1900人，生活医疗救助做到应助尽助、全面覆盖。围绕小凉山——沐川“三县一区”和16个市列重点连片贫困区域的扶贫攻坚任务，加大“彝区帮扶”力度。实施“女职工关爱行动”和“职工心理援助计划”，切实发挥心灵驿站作用。深化职工医疗互助保障活动，不断扩大职工互助覆盖范围。
（二）扎实抓好劳模工程。大力弘扬工人阶级伟大品格和劳模精神，加强劳模管理信息平台建设，做好劳模管理服务工作，推动完善和落实劳模政策，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好社会氛围。认真做好五一劳动奖状（章）和工人先锋号的评选工作，精心组织全市第六次劳模大会，引导职工学习先进，争当先进，赶超先进。深化技能人才（劳模）创新工作室创建活动，建立技能人才（劳模）创新工作室6个以上，力争创省级示范点1个。
（三）提升职工技能素质。围绕“两化”互动统筹城乡发展战略，办好乐山“新市民学校”，建立11个以上的区（市）县教育培训基地，建立100个以上的企业、园区、社区、建筑工地等培训（活动）点。加强职工（农民工）技能培训，提高职工技能水平，着力培养一批“首席技师”、“金牌工人”。围绕小凉山扶贫攻坚任务，积极参与推进彝区“一人就业、全家脱贫”计划，开展彝区青壮年劳动力技能培训。
二、部门概况
乐山市总工会下属有二个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2014年乐山市总工会财政拨款收入预算总额为366万元。相应安排支出预算366万元，其中：一般公共服务185万元，社会保障和就业145万元，医疗卫生与计划生育支出12万元，住房保障支出24万元。
四、支出预算安排情况
乐山市财政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。
基本支出，是主要用于保障总工会机关、下属事业单位等机构退休人员的日常支出，包括离退休工资、住房公积金、医疗保险等人员经费。
项目支出，是用于保障总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于工会专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市劳模一次性奖励经费；2014年元旦、春节“送温暖”及困难职工帮扶补助；省部级劳模健康体检；新市民学校补助等支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
部门收支预算表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 366 | 一、一般公共服务 | 185 |
| 二、事业收入 | 群众团体事务 | 185 | |
| 三、经营收入 | 二、社会保障和就业 | 145 | |
| 四、其他收入 | 行政事业单位离退休 | 140 | |
| 就业补助 | 5 | ||
| 三、医疗卫生 | 12 | ||
| 医疗保障 | 12 | ||
| 三、住房保障支出 | 24 | ||
| 住房改革支出 | 24 | ||
| 收入合计 | 366 | 支出合计 | 366 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 366 | 支出总计 | 366 |
部门财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 366 | 181 | 185 | ||||
| 201 | 社会保障和就业支出 | 185 | 185 | ||||
| 201 | 29 | 行政事业单位离退休 | 185 | 185 | |||
| 201 | 29 | 99 | 未归口管理的行政单位离退休 | 185 | 185 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145 | 145 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 140 | 140 | |||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 140 | 140 | ||
| 208 | 07 | 就业补助 | 5 | 5 | |||
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 5 | 5 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12 | 12 | ||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 12 | 12 | |||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 12 | 12 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24 | 24 | ||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24 | 24 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24 | 24 | ||
